加强内部管理 完善风险防范机制

以整章建制为基础，规范业务操作流程。10月份，为推进营业部各项
业务规程的规范和管理机制的完善，防错纠弊，营业部开展自查工作，拟
定《伊春营业部自查方案》成立自查小组，对营业部及南岔、铁力服务部
进行全面自查。规范了业务操作流程，营业部以国家有关法律、法规及公
司的规章制度为依据，从岗位职责、业务流程、风险防范等方面建立并完
善交易、电脑、财务、办公等方面业务管理制度。
　　实行目标管理,建立奖罚分明激励机制。营业部实行目标管理制度,采
取加分与扣分制，定期或随机检查，对于违反规定的员工一律按照规定扣
分并罚款,做到奖罚分明。