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统一采购统一采购　　【统一采购】　　对重点工程项目、大宗材料物资实行公开招标，严把统一采购关。对大兴安岭林业直属机关事业单位统一采购工作执行在综合评分的基础上反向举牌公开竞价、低价中标的管理制度。全年实施公开招标项目 16个,实际采购金额5209万元,节约资金129万元。
“三公经费”管理 “三公经费”管理　　【“三公经费”管理】　　实行“总额控制、预算管理，超支不补”的管理办法，强化部门零基预算管理,将各类奖励、会议、展会、经贸洽谈等纳入年度预算，按照压缩管理费5%的目标做出预安排。落实厉行节约各项规定，压缩招待费、差旅费等弹性支出。按《大兴安岭地区政务接待工作有关事项的补充规定》的...
公务用车改革公务用车改革　　【公务用车改革】　　按照公务用车编制管理规定和配备使用标准，全面清理集团公司所属单位公务用车，印发《大兴安岭林业集团公司企业管理部门公务用车改革方案》，对实行车改的单位发放交通补贴。全年有30个单位66台车改车辆通过评估后公开拍卖出售，成交43台，回笼资金215.5万元。
综述行　政　审　计综述　　【综述】　　2013年，全区审计部门加强重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行的审计监督。创新方式方法，适应形势变化，依法履行审计监督职能，维护经济安全，规范财政收支行为，促进财政财务管理规范化发展。组织开展地本级预算审计、地方财政超收收入安排使用情况审计、城镇保障性安居工...
财政预算执行和税收征管审计财政预算执行和税收征管审计　　【财政预算执行和税收征管审计】　　强化预算执行效果和预算资金使用效益，开展地本级预算编制、预算执行中关键环节和内容的审计工作，地本级财政部门全年实现年度财政收支平衡，但仍存在着应缴未缴预算收入，滞拨专项资金等问题。对审计出的问题提出强化财政管理的审计建议。推进税务部门依...
地方财政超收收入审计地方财政超收收入审计　　【地方财政超收收入审计】　　科学安排使用财政超收收入，保障财政资金规范、安全和高效，组织开展2010年至2012年地方财政超收收入安排使用情况审计，发现存在未建立预算稳定调节基金，超收收入、支出未建立规范具体可行的管理制度等问题。
城镇保障性安居工程跟踪审计城镇保障性安居工程跟踪审计　　【城镇保障性安居工程跟踪审计】　　加强城镇保障性安居工程跟踪审计，重点审计安居工程建设目标任务落实与完成情况，资金筹集、管理和使用情况，工程建设管理情况，保障性住房分配及后续管理等。对漠河县、呼玛县、塔河县保障房逐一清点，核实每栋楼的住房、商服和车库数量，实地查看危旧房...
重大水利工程干流治理项目审计重大水利工程干流治理项目审计　　【重大水利工程干流治理项目审计】　　加强水利建设项目资金管理，3月20日至4月10日,开展加格达奇区甘河右岸堤防建设和甘河左岸堤防消险加固重大水利建设项目跟踪审计。右岸和左岸两个建设项目计划建堤及加固堤防13 846米，涉及资金总额7460.36万元。审计发现存在省、...
公路改扩建审计公路改扩建审计　　【公路改扩建审计】　　6月7日至7月25日，开展黑洛公路十八站至洛古河段改扩建公路等六条公路的审计调查。改扩建公路总长816.56公里，工程概算总投资226 287.16万元。审计发现存在前期审批手续不全（缺少文物、地震、施工图审查、施工许可、节能等批复）和地方配套资金未按计划到位...
经济责任审计经济责任审计　　【经济责任审计】　　推动经济责任审计工作信息管理规范化、系统化和电子化，实现信息共享。设计审计对象基础资料调查表格，应用“3S”经济责任审计管理软件，审计对象情况实现分类管理，全年调查审计对象信息104个。审计中按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的原则...
乡镇政府性债务审计乡镇政府性债务审计　　【乡镇政府性债务审计】　　按国家统一部署，开展乡镇政府性债务规模、结构及增减变化情况审计，清理规范地方政府融资平台，加强政府性债务管理，防范和化解潜在风险，保障经济持续健康发展。审计采取“上审下”、异地审的组织方式，成立领导小组及办公室，组成审计组4个，全区48名审计人员，历时...
“小金库”治理 “小金库”治理　　【“小金库”治理】　　开展“小金库”专项治理，严肃财经纪律，加强财务和预算管理。从领导干部权力运行入手，加大对 “小金库”检查力度。重点采取“五查五看”方式进行审计，即查报账制专项资金看项目完工和资金使用情况；查会议记录看单位的财务活动与会议记录反映的内容是否一致；查关联单位之间的...
绩效管理绩效管理　　【绩效管理】　　绩效管理实行“一把手”工程，明确机构，成立工作领导小组。制发《2013年度绩效管理活动方案》，设置共性指标和个性指标，对年度绩效目标进行责任分解，细化责任。完善绩效考核体系，制定《行政绩效评估细则》和《行政绩效评估责任分解流程图》，修改《2013年度争先创优考核办法》等相...
法制化建设法制化建设　　【法制化建设】　　贯彻落实《国家审计准则》，探索实践“审前提示、审中指导”跟踪审理模式，严把审计质量关，打造“精品”项目。组织开展优秀审计项目评比，制定《大兴安岭地区审计机关2013年行政执法责任制实施及检查考评方案》，加大审计项目质量检查和行政执法责任制考评力度，规范审计执法行为、依...
协会学会工作协会学会工作　　【协会学会工作】　　地区内审协会利用培训研讨、调查问卷、实地调研、树立典型等形式，推进内审工作转型与发展。创新教育培训机制，推进内审人员职业化进程，开展审计专业人才继续教育。组织内部审计质量评估，开展内审理论研讨，推动理论研究成果转化和利用。审计学会把握审计科研工作方向，加强理论研究...